Unul dintre documentele care confirmă activitățile unei organizații angajate în vânzarea oricăror produse este un raport de mărfuri (formularul TORG-29). Acest document este, de asemenea, necesar pentru a lua în considerare soldul mărfurilor din depozit pentru perioada de raportare.
Instrucțiuni
Pasul 1
Indicați în partea de adresă a acestui document numele organizației dvs. sau al unității sale structurale, prenumele și inițialele persoanei responsabile financiar. Indicați numărul raportului de vânzări, data acestui document și perioada pentru care doriți să raportați.
Pasul 2
Înainte de a completa partea primită a raportului, asigurați-vă că ați colectat toate documentele primite, deoarece fiecare dintre ele va trebui înregistrat separat. Indicați furnizorul, tipul documentului de primire, data întocmirii acestuia și numărul de serie. Calculați cantitatea totală de bunuri primite și procesate pentru întreaga perioadă necesară raportului. Calculați totalul chitanței, luând în considerare restul perioadei anterioare. Astfel, această parte a raportului ar trebui să reflecte balanța mărfurilor în termeni valorici de la data raportului de marfă anterior, precum și valoarea mărfurilor și containerelor primite, conform documentelor însoțitoare.
Pasul 3
Pregătiți și toate documentele de cheltuieli necesare pentru a completa chitanța raportului de vânzări. În această parte, va trebui să determinați cantitatea totală a consumului de bunuri (precum și containerele) în perioada de raportare. Vă rugăm să rețineți că fiecare document de cheltuieli trebuie emis pe o linie separată în raportul de vânzări. Fiecare linie corespunzătoare trebuie să conțină: - suma încasărilor din încasările casei de marcat;
- suma veniturilor din comerțul cu amănuntul la scară mică, cu ridicata cu ridicata și cu ridicata cu ridicata (în conformitate cu comenzile de primire);
- valoarea pierderilor asociate cu returnarea furnizorului de bunuri nelichide sau de calitate scăzută;
- costul mutării mărfurilor;
- diferența de preț pentru comerțul cu ridicata la scară mică, la scară mică și la scară largă etc.
Pasul 4
Nu uitați că toate chitanțele și cheltuielile trebuie aranjate în ordine cronologică. Dacă sunteți nou la slujbă, numărați rapoartele de produs pe care le scrieți din momentul în care începeți slujba. Nu permiteți corecții și ștergeri în raportul produsului. Dacă observați vreo greșeală, tăiați-o cu atenție, completați informațiile corecte deasupra liniei corectate, semnați „Corectat” și data. Asigurați-vă că ați certificat noile date cu semnătura contabilului și a altei persoane responsabile din punct de vedere financiar.
Pasul 5
Intocmeste un raport de produs in 2 exemplare, fiecare dintre acestea trebuie semnat de catre contabil si persoana responsabila din punct de vedere financiar. Trimiteți raportul de vânzări șefului organizației pentru aprobare.
