Există mai multe modalități de a plăti bunuri sau servicii prin factură. Aceasta poate fi o plată printr-un cont bancar folosind hârtie sau prin sistemul „Bank-Client”, bani electronici sau în numerar la casieria organizației.
Instrucțiuni
Pasul 1
Pentru a plăti prin transfer bancar, tipăriți ordinul de plată. Documentul poate fi tastat într-un program special sau într-un program de birou standard Word sau Excel.
Pasul 2
Pentru a emite un ordin de plată, este necesar ca factura de plată să conțină toate datele bancare ale vânzătorului, cum ar fi: numele băncii, numărul contului corespondent al băncii din rețeaua de decontare a Băncii Rusiei, Banca BIK, TIN și KPP a destinatarului și contul său curent. În rândul „Scopul plății” al ordinului de plată, scrieți pentru ce și în ce cont se efectuează plata.
Pasul 3
Pentru a plăti o factură printr-un cont curent, trimiteți un ordin de plată la bancă. Documentul poate fi tipărit independent sau de către un angajat al băncii. Pentru serviciul furnizat, o anumită sumă va fi retrasă din contul dvs. curent și veți plăti, de asemenea, un comision bancar pentru transferul de bani.
Pasul 4
Plata unei facturi prin „Banca-Client” poate fi efectuată în orice moment al zilei. Pentru a lucra în acest program, computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet. Banca vă va oferi o cheie pentru a intra în sistem. Va trebui să plătiți pentru conexiune și cheie. Plata și transferul de bani prin „Banca-Client” este mai ieftin decât lucrul direct cu biroul băncii. În plus, documentele sunt procesate mult mai repede decât ordinele de plată pe hârtie. Lucrul cu acest program vă va permite să urmăriți plata tuturor facturilor și să simplificați contabilitatea și contabilitatea fiscală.
Pasul 5
Factura poate fi plătită prin intermediul sistemelor de plată de pe internet cu bani electronici WebMoney, Yandex Money etc. Dar, în acest caz, va trebui să plătiți o taxă pentru transferul de fonduri.
Pasul 6
Plata pentru numerar se face la casieria vânzătorului. Înainte de a merge la furnizor, înregistrați cheltuielile cu fondurile de la casieria organizației dvs. Pentru a face acest lucru, scrieți un ordin de numerar pentru cheltuieli, semnați-l cu managerul și contabilul șef. Scrieți în cuvinte suma emisă, data și semnătura. Depuneți bani la casierul vânzătorului, primiți o chitanță pentru chitanța de numerar și un cec dacă vânzătorul lucrează cu casa de marcat.
