Fiecare companie angajată în cumpărarea și vânzarea de bunuri, atunci când lucrează cu cumpărătorul, întocmește un document „Factură pentru plată”, care reflectă intențiile contrapărții de a cumpăra bunurile comandate. Cumpărătorul plătește în avans, dacă compania lucrează cu el în avans, sau după o anumită perioadă specificată în contract, dacă organizația a ales să lucreze cu clientul cu o plată amânată.
Este necesar
computer personal, imprimantă, tipărire, stilou, program 1C
Instrucțiuni
Pasul 1
Faceți clic pe butonul „Emiteți o factură pentru plată” din bara de instrumente. Apare un formular pentru completarea documentului Factură.
Pasul 2
Cerința câmpului „Nr. Cont” este unică, este plasată automat.
Pasul 3
Se completează detaliile organizației care furnizează bunurile, și anume: numele complet, TIN, KPP, adresa legală și actuală, șeful și contabilul șef al întreprinderii, precum și TVA (ce cotă și este inclusă în suma facturii)) trebuie indicat.
Pasul 4
Datele bancare ale întreprinderii sunt completate și anume: numele băncii, locația, contul corespondent, contul curent.
Pasul 5
Câmpul „Cumpărător” este selectat din lista propusă de contrapartide. Dacă compania întocmește un Cont pentru acest client pentru prima dată, toate detaliile acestui cumpărător sunt introduse în directorul contrapartidelor și anume: numele, TIN, KPP, adresa legală.
Pasul 6
Numele produsului este selectat din lista catalogului de mărfuri, unitatea de măsură și câmpurile de preț sunt setate automat la selectarea produsului. Numărul de articole și cantitatea de bunuri sunt facturate în conformitate cu comanda cumpărătorului.
Pasul 7
Câmpurile valoare fără taxe, valoarea taxei, valoarea cu TVA, total și inclusiv TVA sunt calculate automat.
Pasul 8
Se înregistrează documentul „Factură pentru plată”.
Pasul 9
Contul este postat.
Pasul 10
Butonul „Print” este apăsat. Forma tipărită a documentului plutește
Pasul 11
Apoi ar trebui să țineți apăsat „CTRI + P”, apoi „OK”.
Pasul 12
Acum puteți elimina documentul tipărit din imprimantă.
Pasul 13
Sigiliul organizației este pus.
Pasul 14
Documentul este trimis spre semnare contabilului șef și șefului întreprinderii.
Pasul 15
Documentul finalizat este eliberat cumpărătorului.
