Prin factură se înțelege un document emis de vânzător în numele cumpărătorului după plasarea unei comenzi pentru bunuri. Această factură conține toate informațiile necesare despre produsul vândut și costul vânzării și reprezintă, de asemenea, baza pentru calcul.
Instrucțiuni
Pasul 1
Dacă face parte dintr-un atașament, tastați capul documentului cu litere mici în colțul din dreapta al documentului. De exemplu, „Anexa nr. 7 la regulile contabile din 23 mai 2011”.
Pasul 2
Scrieți cu litere mari pe marginea din stânga a documentului, sub „antet”, „Factură”. Apoi, indicați numărul acestui document și data.
Pasul 3
Introduceți numele companiei care vinde. De exemplu, „Seller Pygmalion LLC”. Vă rugăm să imprimați adresa poștală a companiei împreună cu codul poștal de mai jos. Apoi, indicați TIN / KPP al acestei întreprinderi.
Pasul 4
Rețineți numele și adresa companiei de transport maritim. Vă rugăm să introduceți mai jos numele și adresa companiei destinatarului. Apoi, tastați „În documentul de plată și decontare” și, lângă acesta, indicați numărul documentului atașat și data.
Pasul 5
Notați datele cumpărătorului: numele companiei sau numele complet (dacă cumpărătorul este o persoană fizică), adresa poștală cu cod poștal, TIN / KPP (numai pentru persoanele juridice).
Pasul 6
Faceți o masă. Ar trebui să conțină 11 coloane și un anumit număr de linii, care depinde în mod direct de tipurile de bunuri.
Pasul 7
Completați numele coloanei: numele mărfurilor sau descrierea lucrărilor efectuate, unitatea de măsură, cantitatea, prețul pe unitate de măsură, valoarea mărfurilor fără impozite, inclusiv accizele, rata impozitului, valoarea impozitului, valoarea mărfurilor inclusiv impozitul, țara de origine, numărul declarației vamale.
Pasul 8
Introduceți datele în tabel. Adică, introduceți produsele și caracteristicile acestora în fiecare coloană, în funcție de numele acesteia. După ce ați listat toate articolele vândute clientului, tipăriți totalurile în partea de jos a tabelului.
Pasul 9
Tastați sub tabelul „Șef de organizație”, sub „Contabil șef”. Aici este necesar să se aplice semnăturile persoanelor autorizate.
Pasul 10
Includeți note în partea de jos, dacă există. De exemplu, „Notă: prima copie către cumpărător, a doua către vânzător”.
