O factură de plată anticipată nu este un formular unificat și poate fi emisă în mod arbitrar. Factura trebuie să conțină bunurile și detaliile de plată ale vânzătorului suficiente pentru a transfera plata.
Instrucțiuni
Pasul 1
Indicați data facturii și numărul acesteia. Numărul contului de plată anticipată poate fi orice număr, dacă compania nu prevede o procedură de numerotare similară. De asemenea, este posibil ca contul să nu aibă un număr. Contul poate fi valabil pentru o anumită perioadă de timp sau poate fi nedefinit. Notați această cerință atunci când o faceți.
Pasul 2
Includeți în factură informațiile necesare despre articolul pentru care se efectuează plata. Specificați prețul unitar și unitățile de măsură pentru produsele distribuite (bucăți, greutate sau volum). Introduceți numărul de produse de plătit și suma totală a facturii. Specificați suma finală în cuvinte.
Pasul 3
Scrieți detaliat pe factură detaliile de plată către care ar trebui transferată plata. O eroare într-un singur caracter poate determina banca să returneze ordinul de plată.
Pasul 4
Indicați informațiile de contact în factură, astfel încât plătitorul să aibă posibilitatea de a clarifica toate punctele de neînțeles în etapa de creare a unui document de plată. Dacă banca are nevoie de clarificări și clarificări pentru a procesa plata, solicitarea poate dura până la cinci zile lucrătoare.
Pasul 5
Includeți în factură un memento pentru a prezenta o procură la primirea bunurilor. Specificați informații despre locul de primire a bunurilor plătite și informații despre angajatul responsabil pentru transport.
Pasul 6
O factură pentru plata în avans trebuie să fie semnată de șeful organizației care livrează bunurile. Este posibilă semnarea de către un angajat autorizat. Semnătura este certificată de sigiliul organizației.
Pasul 7
Într-o organizație comercială mare, crearea unei facturi de plată în avans începe lanțul de circulație a mărfurilor și fluxul de lucru. Numărul de cont poate fi inclus în sistemul de gestionare a documentelor și să fie numărul / contul personal al cumpărătorului / clientului. Data facturii este punctul de plecare pentru rezervarea mărfurilor în depozit.
Pasul 8
Cu un program de bonusuri care funcționează într-o organizație comercială pentru cumpărători, condițiile pentru acumularea și utilizarea bonusurilor pot fi prescrise în cont.
