Trimiterea într-o călătorie de afaceri implică pregătirea documentelor necesare: o sarcină de serviciu, o comandă de trimis într-o călătorie de afaceri și un certificat de călătorie de afaceri. Angajatului i se rambursează cheltuielile documentate aferente călătoriei de afaceri, iar diurna este plătită. Suma diurnei este determinată de un contract colectiv sau de un ordin special al organizației. În timpul călătoriei de afaceri, angajatul păstrează câștigurile medii.
Este necesar
- - Un contract colectiv sau alt document care stabilește cuantumul indemnizației zilnice de ședere în organizația dvs.
- - Alocarea serviciului pentru trimiterea într-o călătorie de afaceri și un raport privind implementarea acestuia.
- - Ordinul de a trimite un angajat într-o călătorie de afaceri.
- - Certificat de călătorie.
- - Raport anticipat aprobat de șef.
- - Documente care confirmă cheltuielile angajatului în timpul unei călătorii de afaceri.
Instrucțiuni
Pasul 1
Înainte ca un angajat să plece într-o călătorie de afaceri pe teritoriul Federației Ruse, acordați-i un avans în ruble și într-o călătorie de afaceri în străinătate - în moneda țării în care este trimis.
Pasul 2
După întoarcerea dintr-o călătorie de afaceri, verificați raportul anticipat transmis de angajat și documentele care confirmă cheltuielile pentru călătoria de afaceri și anume:
- un certificat de călătorie de afaceri cu mărci de sosire și plecare - o misiune de serviciu aprobată de șef;
- o factură de la hotel și o chitanță de casier care confirmă plata efectivă pentru cazare;
- bilete pentru transport, chitanțe care confirmă plata serviciilor pentru rezervarea biletelor și utilizarea lenjeriei de pat;
- o chitanță pentru plata călătoriei cu transportul public către aeroport, dacă se află în afara orașului;
- o chitanță care confirmă plata primei de asigurare pentru asigurarea obligatorie a călătorilor în transport.
Pasul 3
Dacă angajatul se afla într-o călătorie de afaceri în străinătate, atunci, pe lângă documentele enumerate mai sus, verificați următoarele:
- chitanțe care confirmă costurile obținerii pașapoartelor și vizelor străine;
- documente bancare care confirmă costurile schimbului cecurilor de călătorie în numerar în numerar;
- chitanțe pentru plata taxelor consulare și pentru aerodrom;
- chitanțe pentru plata taxei pentru dreptul de intrare sau tranzitare a transportului rutier;
- un document privind înregistrarea asigurării medicale obligatorii.
Pasul 4
Calculați numărul de zile de călătorie de afaceri (inclusiv weekendurile și sărbătorile, ziua de plecare și ziua de întoarcere) pe baza certificatului de călătorie și, cunoscând prevederile convenției colective cu privire la valoarea diurnei, calculați valoarea compensației.
Pasul 5
Calculați toate cheltuielile în funcție de încasările și încasările furnizate.
Pasul 6
Determinați diferența dintre suma cheltuielilor confirmate și avansul plătit. În cazul în care plata în avans este mai mare decât această sumă, atunci angajatul trebuie să plătească diferența casierului, dacă este mai mică - să o dea angajatului de la casierie.
