Este posibil să revocați un ordin de plată executat prin sistemul Bancă-Client, cu condiția să nu fi trecut mai mult de 10 zile de la acceptarea sa de către bancă. Acest lucru se poate face folosind Banca-Client. O anumită instituție de credit poate avea propriile nuanțe, dar, în general, algoritmul acțiunilor este universal.
Este necesar
- - un calculator;
- - Acces la internet;
- - acces la banca-client.
Instrucțiuni
Pasul 1
Conectați-vă la sistemul Bank-Client. Cel mai adesea, pentru aceasta trebuie să introduceți un nume de utilizator și o parolă, precum și să utilizați un identificator, de obicei situat pe un suport extern - o unitate flash sau CD. Această cheie este de obicei generată pe site-ul web al băncii la prima conectare la sistem sau este emisă clientului la biroul instituției de credit după ce a solicitat conectarea la sistem.
Pasul 2
Deschideți lista comenzilor. Cel mai adesea, pentru a face acest lucru, pe pagina de pornire a clientului băncii, trebuie să urmați linkul care duce la lista documentelor și apoi la ordinele de plată. În unele cazuri, un link direct duce la pagină cu o listă de documente din cea care se deschide după autorizarea cu succes în sistem.
Pasul 3
Selectați-l pe cel pe care doriți să îl revocați și faceți clic pe acesta sau deschideți documentul într-un alt mod furnizat în interfața băncii dvs. O opțiune obișnuită este să selectați ordinul de plată dorit făcând clic cu mouse-ul pe o bifă în fața documentului solicitat și apoi, în meniul pentru lucrul cu ordinul de plată selectat, faceți clic pe comanda corespunzătoare, de exemplu, pentru a deschide un ordin de plată sau lucrați cu acesta (numele opțiunilor sunt diferite).
Pasul 4
Deschideți meniul și selectați comanda pentru a revoca documentul (numele acestei opțiuni poate diferi în diferite bănci). După aceea, se va deschide un meniu separat sau o pagină nouă - de exemplu, pentru a compune o scrisoare de intenție către bancă.
Pasul 5
Dacă este necesar, completați o scrisoare de intenție (cel mai probabil, va fi necesar să faceți acest lucru), indicați în ea motivul anulării plății: de exemplu, suma sau scopul plății este indicat incorect în document. Dacă nu completați scrisoarea de intenție, cel mai probabil documentul nu va putea fi trimis băncii pentru procesare.
Pasul 6
Completați și salvați solicitarea făcând clic pe butonul corespunzător.
Pasul 7
Utilizați comenzile furnizate de interfața de sistem pentru a accesa lista de solicitări. Cel mai adesea, acesta este un link separat de secțiunea generală pentru lucrul cu documente (un nivel sau mai mult deasupra paginii listei ordinelor de plată). În unele cazuri, legăturile directe din alte secțiuni pot duce la solicitările clienților.
Pasul 8
Evidențiați solicitarea dvs. recent generată de revocare a unui ordin de plată bifând-o în caseta prevăzută pentru aceasta sau într-un alt mod, în funcție de interfața unui anumit sistem.
Pasul 9
Dați comanda de semnare a cererii și trimitere la bancă pentru procesare.
Pasul 10
Verificați modificarea stării plății revocate. Dacă este necesar, aflați motivul refuzului de a procesa cererea. Dacă acestea sunt greșelile făcute de dvs., corectați-le (pentru aceasta poate fi necesar să deschideți cererea și să activați funcția de editare sau să repetați lucrarea privind retragerea plății de la bun început), formați cererea și trimiteți-o din nou pentru procesare. În caz de dificultăți, contactați banca pentru ajutor.
