Întreprinderile care plătesc salarii angajaților lor trebuie să efectueze transferuri către Fondul de pensii al Federației Ruse. Pentru aceasta, contabilul companiei completează un ordin de plată. Ministerul Finanțelor din Rusia a elaborat un formular special pentru acest document, precum și orientări, care pot fi găsite în ordinea acestui departament nr. 106-n.
Este necesar
- - formularul de comandă de plată 0401060;
- - documentele companiei;
- - situații financiare pentru anul.
Instrucțiuni
Pasul 1
Utilizați formularul de comandă de plată standard, căruia i se atribuie codul 0401060. Introduceți numărul documentului. În multe programe (cum ar fi o bancă online), este plasat automat, deoarece se urmărește succesiunea comenzilor. Indicați statutul companiei ca contribuabil. Dacă compania este agent fiscal, puneți codul 02, entitatea juridică - 01, antreprenorul individual - 09. Restul codurilor sunt prezentate în ordinea corespunzătoare.
Pasul 2
Scrieți data efectivă a completării documentului. Introduceți tipul de plată. Practic, banii sunt trimiși electronic, uneori prin poștă, telegraf. Introduceți suma plății. Este scris în cuvinte, iar cuvintele „ruble”, „copeici” nu sunt prescurtate. Dacă banii sunt calculați în ruble, scrieți semnul „=” la final. Aceasta este o cerință a Ministerului Finanțelor RF.
Pasul 3
Vă rugăm să introduceți numele complet al companiei. Scrieți TIN, KPP al companiei, dacă întreprinderea OPF este un antreprenor individual, introduceți doar TIN. Indicați complet numărul de cont al organizației, numele băncii în care este deschisă, alte detalii, inclusiv BIC, adresa, contul corespondent.
Pasul 4
Scrieți numele biroului fiscal în care este înregistrată organizația. Specificați detaliile băncii beneficiarului. Le puteți afla la autoritățile fiscale și de colectare dacă faceți o solicitare prin telefon, sub forma unei scrisori sau dacă veniți personal la acest serviciu. Introduceți KBK. Clasificatorul de cod conține o listă a acestora. Dacă transferați primele de asigurare către TFOMS, puneți codul 392 1 02 02 110 09 0000 160, iar câmpul codului pentru subspecii de venit este 1.000.
Pasul 5
Indicați motivul plății. Când primele de asigurare sunt trimise pentru anul de raportare, se introduce „TP”. Scrieți tipul de plată. La deducerea contribuțiilor, este indicat „ВЗ”.
Pasul 6
În coloana „scopul plății” scrieți numele fondului. Poate fi TFOMS, FFOMS și FSS. Indicați numele lunii pentru care au fost evaluate contribuțiile. Scrieți numărul organizației dvs. care i-a fost atribuit la înregistrarea la un anumit fond.
